Dichiarazioni annuali: differenze tra le versioni
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=Certificazione Unica= | |||
{{Notebox| '''E' possibile compilare le certificazioni uniche con PagheOpen esclusivamente per i sostituti per i quali è stata fatta la gestione paghe dei dipendenti nell'anno di competenza dei redditi CU e i relativi conguagli fiscali'''.}} | {{Notebox| '''E' possibile compilare le certificazioni uniche con PagheOpen esclusivamente per i sostituti per i quali è stata fatta la gestione paghe dei dipendenti nell' anno di competenza dei redditi CU e per i quali siano stati effettuati i relativi conguagli fiscali'''.}} | ||
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Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU). | Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU). | ||
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato). | Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato). | ||
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''Fonte: Agenziaentrate.gov'' | ''Fonte: Agenziaentrate.gov'' | ||
E' indispensabile aver compilato la maschera della situazione anno relativa al [[ | E' indispensabile aver compilato la maschera della situazione anno relativa al [[Inserimento_dati_fiscali_anno_precedente#TFR_.28caricamento_progressivi.29|TFR]] | ||
== Controllo dei conguagli e chiusure di fine anno == | |||
E' possibile verificare la situazione dei conguagli ed eventualmente fare le chiusura di fine anno, dal menu '''dichiarazioni annuali''' | |||
'''situazione''': | |||
*scegliere l'impresa; | |||
*selezionare l'anno; | |||
*cliccare su ''applica'' | |||
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Con il pulsante in basso a sinistra '''chiusura annuale''' è possibile effettuare le chiusure non elaborate, per poter elaborare correttamente le CU. | |||
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===Registrazione anagrafica tributaria === | |||
al menu configurazione -> Titolare trattamento dati | |||
alla sezione rapporti con l'Agenzia delle Entrate è possibile indicare la registrazione anagrafica tributaria: | |||
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[[Immagine:.registrazione-anagrafica-tributaria.png|thumb|800px|left]] | |||
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===Compilazione CU=== | ===Compilazione CU=== | ||
Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu '''Dichiarazione annuali''' -> CU | Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu '''Dichiarazione annuali''' -> CU | ||
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* | *selezionare un contribuente dall'elenco e selezionare tutti i campi richiesti compreso la data dell'impegno | ||
[[Immagine:cu02.jpg|thumb| | *cliccare sul pulsante in basso '''Aggiungi sostituto''' | ||
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[[Immagine:cu01.jpg|thumb|900px|left|Entrare nel menu CU]] | |||
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[[Immagine:cu02.jpg|thumb|900px|left|Entrare nel menu CU]] | |||
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*Passare alla sezione ''lavoratore'' | |||
*selezionare il nome del lavoratore | |||
*cliccare su '''compila CU''' | |||
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[[Immagine:cu03.jpg|thumb|900px|left|Compila CU]] | |||
[[Immagine:cu03.jpg|thumb| | |||
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*Passare alla sezione ''dati lavoro dipendente'' | *Passare alla sezione ''dati lavoro dipendente'' | ||
*In questa sezione è possibile verificare i dati che verranno riportati sulla CU. | *In questa sezione è possibile verificare i dati che verranno riportati sulla CU. | ||
==== | ==== Controllo e caricamento dati ==== | ||
Nella sezione ''dati lavoro dipendente'' è possibile caricare eventuali dati che non vengono esportati automaticamente o compilare particolarità. | Nella sezione ''dati lavoro dipendente'' è possibile visionare i dati estrapolati dalla procedura, controllare, correggere e caricare eventuali dati che non vengono esportati automaticamente o compilare particolarità. | ||
===== Correzione di un dato ===== | |||
Entrare nella sezione ''dati lavoro dipendente'' | |||
Selezionare il record da modificare | |||
cliccare sulla casella in lato a destra, modificare il valore e salvare | |||
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[[Immagine:dati_cu_00.jpg|thumb|900px|left|]] | |||
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===== Caricamento di un nuovo record o di una particolarità ===== | |||
Nella sezione ''dati lavoro dipendente'' è possibile visionare i dati estrapolati dalla procedura, controllare e caricare eventuali dati che non vengono esportati automaticamente o compilare particolarità. | |||
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[[Immagine:daticu00.jpg|thumb|900px|left|]] | |||
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Utilizzare i pulsanti '''aggiungi valore''' per ricercare il dato da caricare manualmente. | |||
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[[Immagine: | [[Immagine:dati_cu_01.jpg|thumb|900px|left|]] | ||
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e | Selezionare la sezione nella quale ricercare il campo e indicare il record | ||
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[[Immagine: | Aggiungere il valore o l'importo e confermare | ||
[[Immagine:dati_cu_02.jpg|thumb|500px|left|]] | |||
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Nei campi denominati ''periodo di commisurazione'' o ''periodo convenzionale'' come per esempio i campi 820,835,857 vanno indicati | |||
i valori separati dal carattere / | |||
esempio: anni 0 - mesi 10 -> va inserito '''0/10''' | |||
===== Verifica dei contributi ===== | |||
Dal menu ''Riepiloghi e modelli -> Riepiloghi'' generare il report annuale per lavoratore. | |||
=== Stampa dei | [[File:cu-verifica-contrib-report.png|800px]] | ||
Passare alla sezione ''stampa'' e procedere con '''Crea pdf''' | |||
Per verificare che i contributi a carico del lavoratore siano corretti controllare la corrispondenza tra il campo riportato nella cu e l'importo totale della riga ''Contr. prev. c/dat'' della sezione ''Contribuzione'' riferita al report. | |||
[[File:cu-verifica-contrib-cu.png|800px]] | |||
{{Notebox| Se durante l'anno è stata riconosciuta la decontribuzione IVS al lavoratore, nella certificazione unica l'importo verrà riportato al netto}} | |||
=== Stampa dei pdf === | |||
Passare alla sezione ''stampa'' e procedere con '''Crea pdf''' per la stampa del modello. | |||
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E' possibile selezionare le stampe da generare, dalla finestra che sia apre in primo piano. | |||
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Il software compila e apre il documento | Il software compila e apre il documento selezionato in formato pdf. | ||
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Per la creazione del file telematico spostarsi alla sezione successiva ''telematico'' | Per la creazione del file telematico spostarsi alla sezione successiva ''telematico'' | ||
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[[Immagine:cu_stampa.jpg|thumb|900px|left]] | |||
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'''Rispondere SI''' | '''Rispondere SI''' | ||
[[Immagine:cu_tele.jpg|thumb|900px|left]] | |||
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=== Utilizzo del software Agenzia Entrate === | === Utilizzo del software Agenzia Entrate === | ||
Si apre l' utility del software dell' Agenzia Entrate: | Si apre l'utility del software dell' Agenzia Entrate: | ||
[[Immagine:Validazione_cu_1.png|thumb|600px|left]] | [[Immagine:Validazione_cu_1.png|thumb|600px|left]] | ||
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Il file si trova nella cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU | Il file si trova nella cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU | ||
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[[Immagine:m700-ae-tool.png|thumb|700px|left]] | |||
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====Controllo del file ==== | ====Controllo del file ==== | ||
Cliccare sull'icona della funzione '''controllo''' e cercare il file '''TCU''' appena creato, il file si trova nella cartella '''Documenti-> Dati_paghe -> Cu''' | |||
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Il software inizia il controllo e al termine, crea il file .WRI contenente la diagnostica errori (il file viene creato dentro la cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU) | Il software inizia il controllo e al termine, crea il file .WRI contenente la diagnostica errori (il file viene creato dentro la cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU) | ||
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== | ===Diagnostica=== | ||
[ | Per la diagnostica si rimanda alla seguente pagina: [[Diagnostica_Certificazione_Unica|Diagnostica Certificazione Unica]] | ||
= Modello 770 = | |||
{{Notebox|Per poter elaborare i modelli 770 con Pagheopen è necessario aver elaborato correttamente le CU}} | {{Notebox|Per poter elaborare i modelli 770 con Pagheopen è necessario aver elaborato correttamente le CU}} | ||
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[[ | [[Dichiarazioni_annuali#Certificazione_Unica|Consulta la nota operativa per le CU]] | ||
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===Composizione=== | ===Composizione=== | ||
Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu '''Dichiarazione annuali''' e selezionare '''M770'''. | Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu '''Dichiarazione annuali''' e selezionare '''M770'''. | ||
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**l'intermediario | **l'intermediario | ||
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cliccare su ''continua'' | cliccare su ''continua'' in basso a destra | ||
[[Immagine:770_01.jpg|thumb|800px|left]] | [[Immagine:770_01.jpg|thumb|800px|left]] | ||
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*Cliccare su '''crea file dati T77S''' | *Cliccare su '''crea file dati T77S''' | ||
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Il software | Il software indica come importi versati le somme effettivamente dovute; | ||
qualora non siano stati versati quegli importi, occorrerà modificare i dati tramite software Agenzia delle Entrate. | |||
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[[Immagine: | [[Immagine:770_domanda01.jpg|thumb|800px|left|Elaborazione file 770]] | ||
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*Verrà creato un file .77S | *Verrà creato un file .77S | ||
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*Cliccare su File -> Importa | *Cliccare su Impostazioni -> Profilo Utente | ||
*Ricercare il file da importare all'interno della cartella 770 di | [[Immagine:premo_profilo_utente.jpg|thumb|800px|left]] | ||
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*Selezionare la scelta appropriata. In caso si scelga "Incaricato" inserire il codice fiscale dell'Incaricato e confermare. | |||
[[Immagine:scelta_profilo_utente.jpg|thumb|800px|left]] | |||
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*Cliccare su File -> Importa 2024 | |||
*Ricercare il file da importare all'interno della cartella 770 di Dati Paghe e cliccare su ''importa'' | |||
[[Immagine:importa770_01.jpg|thumb|800px|left|importare il file]] | [[Immagine:importa770_01.jpg|thumb|800px|left|importare il file]] | ||
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*Nelle sezioni ST e SV e SX vanno inseriti o controllati (se si è scelto di compilare automaticamente i campi) gli importi desunti dalle quietanze F24 dell'anno precedente. | *Nelle sezioni ST e SV e SX vanno inseriti o controllati (se si è scelto di compilare automaticamente i campi) gli importi desunti dalle quietanze F24 dell'anno precedente. | ||
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[[Immagine:770_04.jpg|thumb|800px|left| | [[Immagine:770_04.jpg|thumb|800px|left|Compilazione 770]] | ||
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*Una volta caricati i dati restanti, alla fine della compilazione compare il messaggio visualizzato nell'immagine sotto: | *Una volta caricati i dati restanti, alla fine della compilazione compare il messaggio visualizzato nell'immagine sotto: | ||
[[Immagine:770_finecompilazione.jpg|thumb|600px|left|Terminata la compilazione del M770smp]] | [[Immagine:770_finecompilazione.jpg|thumb|600px|left|Terminata la compilazione del M770smp]] | ||
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Il documento denominato ''' | |||
Il documento denominato '''XXXXXXXXXXXXXXX_770XX.770''' viene salvato nella cartella '''C:/UnicoOnline/arc''' e può essere ora controllato e trasmesso telematicamente. | |||
===Stampa modello 770=== | ===Stampa modello 770=== | ||
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[[Immagine:stampa_770.jpg|thumb|800px|left|Stampa modello 770]] | [[Immagine:stampa_770.jpg|thumb|800px|left|Stampa modello 770]] | ||
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{{navigazione| | |||
=== Utilizzo del software Agenzia Entrate === | |||
Dalla maschera di riepilogo 770 è possibile aprire il software di controllo con il pulsante in basso: | |||
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[[Immagine:contr_770.png|thumb|900px|left|Aprire il software di controllo 770]] | |||
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Tramite il software è possibile controllare il file telematico, consultarlo per vedere il suo contenuto oppure stamparlo. | |||
Cliccare sull'icona della funzione che si desidera utilizzare e cercare il file 770 (creato da 770OnLine) sfogliando tra le cartelle. | |||
Il file si trova nel percorso ''C:\UnicoOnLine\arc'' | |||
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[[Immagine:m700-ae-tool.png|thumb|700px|left]] | |||
===Controllo del file=== | |||
Cliccare sull'icona della funzione '''controllo''' e cercare il file 770appena creato, il file si trova nel percorso ''C:\UnicoOnLine\arc'' | |||
Il software inizia il controllo e al termine, crea il file .WRI contenente la diagnostica errori (il file viene creato dentro la cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU) | |||
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[[Immagine:Validazione_cu_2.png|thumb|700px|left]] | |||
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Terminati i controlli, si apre automaticamente il file creato con estensione '''.WRI''' contenente eventuali errori. | |||
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Il file .WRI è un file di testo che può essere anche aperto da qualsiasi software editor di testo, esempio Notepad, Wordpad ecc.. | |||
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====Visualizza contenuto del file ==== | |||
Per visualizzare il file telematico, cliccare su visualizza contenuto e scegliere il file 770 dal percorso ''C:\UnicoOnLine\arc'' | |||
E' possibile vedere il contenuto del file telematico ed eventuali errori di compilazione. | |||
====Stampa ==== | |||
Scegliendo la terza opzione, è possibile stampare il 770 direttamente dal software dell'Agenzia delle Entrate. | |||
{{navigazione|Dichiarazioni mensili|Indice|Stampe riepilogative|}} | |||
[[Categoria:Manuale]] | [[Categoria:Manuale]] | ||
Versione attuale delle 12:53, 30 ott 2024
Certificazione Unica
 |
Note: E' possibile compilare le certificazioni uniche con PagheOpen esclusivamente per i sostituti per i quali è stata fatta la gestione paghe dei dipendenti nell' anno di competenza dei redditi CU e per i quali siano stati effettuati i relativi conguagli fiscali. |
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Fonte: Agenziaentrate.gov
E' indispensabile aver compilato la maschera della situazione anno relativa al TFR
Controllo dei conguagli e chiusure di fine anno
E' possibile verificare la situazione dei conguagli ed eventualmente fare le chiusura di fine anno, dal menu dichiarazioni annuali situazione:
- scegliere l'impresa;
- selezionare l'anno;
- cliccare su applica
Con il pulsante in basso a sinistra chiusura annuale è possibile effettuare le chiusure non elaborate, per poter elaborare correttamente le CU.
Registrazione anagrafica tributaria
al menu configurazione -> Titolare trattamento dati
alla sezione rapporti con l'Agenzia delle Entrate è possibile indicare la registrazione anagrafica tributaria:
Compilazione CU
Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu Dichiarazione annuali -> CU
- selezionare un contribuente dall'elenco e selezionare tutti i campi richiesti compreso la data dell'impegno
- cliccare sul pulsante in basso Aggiungi sostituto
- Passare alla sezione lavoratore
- selezionare il nome del lavoratore
- cliccare su compila CU
- Passare alla sezione dati lavoro dipendente
- In questa sezione è possibile verificare i dati che verranno riportati sulla CU.
Controllo e caricamento dati
Nella sezione dati lavoro dipendente è possibile visionare i dati estrapolati dalla procedura, controllare, correggere e caricare eventuali dati che non vengono esportati automaticamente o compilare particolarità.
Correzione di un dato
Entrare nella sezione dati lavoro dipendente
Selezionare il record da modificare
cliccare sulla casella in lato a destra, modificare il valore e salvare
Caricamento di un nuovo record o di una particolarità
Nella sezione dati lavoro dipendente è possibile visionare i dati estrapolati dalla procedura, controllare e caricare eventuali dati che non vengono esportati automaticamente o compilare particolarità.
Utilizzare i pulsanti aggiungi valore per ricercare il dato da caricare manualmente.
Selezionare la sezione nella quale ricercare il campo e indicare il record
Aggiungere il valore o l'importo e confermare
Nei campi denominati periodo di commisurazione o periodo convenzionale come per esempio i campi 820,835,857 vanno indicati i valori separati dal carattere / esempio: anni 0 - mesi 10 -> va inserito 0/10
Verifica dei contributi
Dal menu Riepiloghi e modelli -> Riepiloghi generare il report annuale per lavoratore.
Per verificare che i contributi a carico del lavoratore siano corretti controllare la corrispondenza tra il campo riportato nella cu e l'importo totale della riga Contr. prev. c/dat della sezione Contribuzione riferita al report.
|
Note: Se durante l'anno è stata riconosciuta la decontribuzione IVS al lavoratore, nella certificazione unica l'importo verrà riportato al netto |
Stampa dei pdf
Passare alla sezione stampa e procedere con Crea pdf per la stampa del modello.
E' possibile selezionare le stampe da generare, dalla finestra che sia apre in primo piano.
Il software compila e apre il documento selezionato in formato pdf.
Per la creazione del file telematico spostarsi alla sezione successiva telematico
Creazione telematico
Alla sezione telematico: cliccare su crea telematico
Creato il file TCU, il software chiede se si vuole avviare il software CU Online per il controllo del telematico
Rispondere SI
Utilizzo del software Agenzia Entrate
Si apre l'utility del software dell' Agenzia Entrate:
Tramite il software è possibile controllare il file telematico, consultarlo per vedere il suo contenuto oppure stamparlo.
Cliccare sull'icona della funzione che si desidera utilizzare e cercare il file TCU (creato da PagheOpen) sfogliando tra le cartelle.
Il file si trova nella cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU
Controllo del file
Cliccare sull'icona della funzione controllo e cercare il file TCU appena creato, il file si trova nella cartella Documenti-> Dati_paghe -> Cu
Il software inizia il controllo e al termine, crea il file .WRI contenente la diagnostica errori (il file viene creato dentro la cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU)
Terminati i controlli, si apre automaticamente il file creato con estensione .WRI contenente eventuali errori.
E' importante controllare che sia presente la frase "La certificazione può essere trasmessa."
Il file .WRI è un file di testo che può essere anche aperto da qualsiasi software editor di testo, esempio Notepad, Wordpad ecc..
Visualizza contenuto del file
Per visualizzare il file telematico, cliccare su visualizza contenuto e scegliere il file TCU dalla cartella documenti ->dati_paghe-> CU
E' possibile vedere il contenuto del file telematico ed eventuali errori.
Stampa
Scegliendo la terza opzione, è possibile stampare la CU direttamente dal software dell'Agenzia delle Entrate
Invio
Una volta controllata, la dichiarazione può essere inviata utilizzando i canali messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel).
Annullamento / Sostituzione
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.
Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.
Per procedere con l'annullamento o la sostituzione:
occorre posizionarsi alla maschera lavoratore , scegliere l'anagrafica oggetto dell'annullamento/sostituzione dall'elenco;
inserire il progressivo per l'annullamento (se richiesto dalla procedura) e salvare;
posizionarsi alla sezione telematico e selezionare il tipo trasmissione, inserendo il numero protocollo.
Rifare il file telematico
Diagnostica
Per la diagnostica si rimanda alla seguente pagina: Diagnostica Certificazione Unica
Modello 770
|
Note: Per poter elaborare i modelli 770 con Pagheopen è necessario aver elaborato correttamente le CU |
Consulta la nota operativa per le CU
Composizione
Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu Dichiarazione annuali e selezionare M770.
- Selezionare dall'elenco:
- il contribuente
- il firmatario
- l'intermediario
cliccare su continua in basso a destra
- Ci si trova alla sezione Riepilogo
- Cliccare su crea file dati T77S
Il software indica come importi versati le somme effettivamente dovute;
qualora non siano stati versati quegli importi, occorrerà modificare i dati tramite software Agenzia delle Entrate.
- Verrà creato un file .77S
- Far partire il software 770 OnLine
- Cliccare su Impostazioni -> Profilo Utente
- Selezionare la scelta appropriata. In caso si scelga "Incaricato" inserire il codice fiscale dell'Incaricato e confermare.
- Cliccare su File -> Importa 2024
- Ricercare il file da importare all'interno della cartella 770 di Dati Paghe e cliccare su importa
Compilazione
|
Note: Per la compilazione corretta del 770 è necessario avere le ricevute dei versamenti effettuati tramite F24 nel corso dell' anno precedente, in quanto tali importi versati dovranno essere caricati nelle maschere del software 770 |
- Verificare la presenza di tutti i dati all'interno delle singole comunicazioni
- Nelle sezioni ST e SV e SX vanno inseriti o controllati (se si è scelto di compilare automaticamente i campi) gli importi desunti dalle quietanze F24 dell'anno precedente.
- Una volta caricati i dati restanti, alla fine della compilazione compare il messaggio visualizzato nell'immagine sotto:
Il documento denominato XXXXXXXXXXXXXXX_770XX.770 viene salvato nella cartella C:/UnicoOnline/arc e può essere ora controllato e trasmesso telematicamente.
Stampa modello 770
Per stampare il documento, dal software 770 online, posizionarsi al menu FILE -> stampa dichiarazione
Utilizzo del software Agenzia Entrate
Dalla maschera di riepilogo 770 è possibile aprire il software di controllo con il pulsante in basso:
Tramite il software è possibile controllare il file telematico, consultarlo per vedere il suo contenuto oppure stamparlo.
Cliccare sull'icona della funzione che si desidera utilizzare e cercare il file 770 (creato da 770OnLine) sfogliando tra le cartelle.
Il file si trova nel percorso C:\UnicoOnLine\arc
Controllo del file
Cliccare sull'icona della funzione controllo e cercare il file 770appena creato, il file si trova nel percorso C:\UnicoOnLine\arc
Il software inizia il controllo e al termine, crea il file .WRI contenente la diagnostica errori (il file viene creato dentro la cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU)
Terminati i controlli, si apre automaticamente il file creato con estensione .WRI contenente eventuali errori.
Il file .WRI è un file di testo che può essere anche aperto da qualsiasi software editor di testo, esempio Notepad, Wordpad ecc..
Visualizza contenuto del file
Per visualizzare il file telematico, cliccare su visualizza contenuto e scegliere il file 770 dal percorso C:\UnicoOnLine\arc E' possibile vedere il contenuto del file telematico ed eventuali errori di compilazione.
Stampa
Scegliendo la terza opzione, è possibile stampare il 770 direttamente dal software dell'Agenzia delle Entrate.
