Dichiarazioni annuali
Certificazione Unica
Dal 2015 (in riferimento ai redditi erogati nel 2014) i sostituti d’imposta debbono utilizzare un solo modello per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, fino al 2014 riportati nel Cud, sia altri redditi (per esempio di lavoro autonomo e "redditi diversi"), ad oggi certificati in forma libera: il modello di "Certificazione Unica" (CU).
Il modello va poi trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato).
Fonte: Agenziaentrate.gov
E' indispensabile aver compilato la maschera della situazione anno relativa al TFR
Compilazione CU
Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu Dichiarazione annuali -> CU
- Selezionare un datore di lavoro dall'elenco e cliccare sul pulsante in basso Aggiungi sostituto
- Passare alla sezione lavoratore e cliccare su compila CU
- Passare alla sezione dati lavoro dipendente
- In questa sezione caricare gli eventuali dati che non vengono esportati automaticamente
passare alla sezione stampa e procedere con Crea pdf
Il software compila e apre il documento CU in formato pdf.
Per la creazione del file telematico spostarsi alla sezione successiva telematico
Stampa
Alla sezione stampa: cliccare su crea il pdf (sintetico o ordinario) per la stampa del modello
Creazione telematico
Alla sezione telematico: cliccare su crea telematico
Utilizzo del software Agenzia Entrate
Avviato il software di controllo, si apre l'utility del software dell' Agenzia Entrate:
Tramite il software è possibile controllare il file telematico, consultarlo per vederne il contenuto e stamparlo.
Cliccare sull'icona della funzione che si desidera utilizzare e cercare il file TCU appena creato dalle cartelle. Il file si trova nella cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU
Controllo del file
Cliccare sull'icona della funzione controllo e cercare il file TCU appena creato, il file si trova nella cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU
Il software inizia il controllo e al termine, crea il file .WRI contenente la diagnostica errori (il file viene creato dentro la cartella Documenti-> Dati_paghe -> CU)
Terminati i controlli, si apre automaticamente il file creato con estensione .WRI contenente eventuali errori. E' importante controllare che sia presente la frase "La certificazione può essere trasmessa."
Il file .WRI è un file di testo che può essere anche aperto da qualsiasi software editor di testo, esempio Notepad, Wordpad ecc..
Visualizza contenuto del file
Invio
Una volta controllata, la dichiarazione può essere inviata utilizzando i canali messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel).
Annullamento / Sostituzione
Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio. Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione” posta nel frontespizio.
Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.
Per procedere con l'annullamento o la sostituzione:
occorre posizionarsi alla maschera lavoratore , scegliere l'anagrafica oggetto dell'annullamento/sostituzione dall'elenco;
inserire il progressivo per l'annullamento (se richiesto dalla procedura) e salvare;
posizionarsi alla sezione telematico e selezionare il tipo trasmissione, inserendo il numero protocollo.
Rifare il file telematico
Modello 770
Agenzia delle Entrate - modello 770 istruzioni
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Note: Per poter elaborare i modelli 770 con Pagheopen è necessario aver elaborato correttamente le CU |
Consulta la nota operativa per le CU
Composizione
Per procedere alla compilazione del modello entrare nel menu Dichiarazione annuali e e selezionare M770.
- Selezionare dall'elenco:
- il contribuente
- il firmatario
- l'intermediario
cliccare su continua
- Ci si trova alla sezione Riepilogo
- Cliccare su crea file dati T77S
Il software chiede se si vogliono compilare in automatico anche i valori che dovrebbero essere desunti dalle quietanze F24.
Se si risponde affermativamente, è necessario verificare gli importi proposti dal software con le ricevute dei versamenti effettuati con F24.
- Verrà creato un file .77S
- Far partire il software 770 OnLine
- Cliccare su File -> Importa 2017
- Ricercare il file da importare all'interno della cartella 770 di DatiPaghe e cliccare su importa
Compilazione
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Note: Per la compilazione corretta del 770 è necessario avere le ricevute dei versamenti effettuati tramite F24 nel corso dell' anno precedente, in quanto tali importi versati dovranno essere caricati nelle maschere del software 770 |
- Verificare la presenza di tutti i dati all'interno delle singole comunicazioni
- Nelle sezioni ST e SV e SX vanno inseriti o controllati (se si è scelto di compilare automaticamente i campi) gli importi desunti dalle quietanze F24 dell'anno precedente.
- Una volta caricati i dati restanti, alla fine della compilazione compare il messaggio visualizzato nell'immagine sotto:
Il documento denominato XXXXXXXXXXXXXXX_77017.770 viene salvato nella cartella C:/UnicoOnline/arc e può essere ora trasmesso telematicamente
Stampa modello 770
Per stampare il documento, dal software 770 online, posizionarsi al menu FILE -> stampa dichiarazione
