Howto:Liquidazione permessi

Controllo della situazione dei permessi o Rol

Prima di procedere con la liquidazione dei permessi o Rol, è consigliabile controllare la situazione degli importi maturati ed eventualmente correggere il dato tramite interfaccia software;

Entrare al menu posizione mensile
Selezionare l'ultima posizione mensile
Cliccare sulla linguetta situazione ratei

Selezionare il rigo dei permessi / Rol
Controllare il valore dei ratei residui.
Eventualmente correggere il dato, cliccando su non ricalcolare e correggendo gli importi in residuo anno corrente / residuo anno precedente e poi salvare con il SALVA a metà pagina

Liquidazione dei permessi o Rol

Entrare nella posizione nella quale si desidera liquidare i ratei maturati e non goduti;
Entrare al menu "competenze e trattenute"
Cliccando su "aggiungi"
Selezionare il TIPO ELEMENTO Permessi o ROL (a seconda della voce presente nella maschera situazione ratei di cui sopra)

Selezionare la voce 2314 se nel contratto sono indicati i ROL oppure la voce 2114 se nel contratto sono indicati i permessi
Indicare, importo unitario da liquidare, unità di misura per ROL/permessi e quantità

Elaborare il cedolino
Una volta elaborato il cedolino, i ratei liquidati verranno scalati dalla situazione ratei