Howto:Liquidazione permessi

Controllo della situazione dei permessi o Rol

Prima di procedere con la liquidazione dei permessi o Rol, è consigliabile controllare la situazione degli importi maturati ed eventualmente correggere il dato tramite interfaccia software;

Entrare al menu "Posizione mensile";
Selezionare l'ultima posizione mensile;
Fare clic sulla scheda "Situazione ratei".

Selezionare il rigo dei permessi/Rol;
Controllare il valore dei ratei residui;
Eventualmente correggere il dato, cliccando su "Non ricalcolare" e correggendo gli importi in "Residuo anno corrente"/"Residuo anno precedente" e poi salvare con il Salva a metà pagina.

Liquidazione dei permessi o Rol

Entrare nella posizione nella quale si desidera liquidare i ratei maturati e non goduti;
Entrare nel menu "Competenze e trattenute";
Fare clic su "Aggiungi";
Selezionare l'elemento Permessi o "ROL goduto" (a seconda della voce presente nella maschera situazione ratei di cui sopra);

Selezionare la voce 2314 se nel contratto sono indicati i ROL oppure la voce 2114 se nel contratto sono indicati i permessi
Indicare importo unitario da liquidare, unità di misura per ROL/permessi e quantità;

Elaborare il cedolino

Una volta elaborato il cedolino, i ratei liquidati verranno scalati dalla "Situazione ratei".