Cedolino

Dettaglio posizione mensile

Dopo aver terminato la configurazione del dettaglio subordinato con la compilazione di tutti i profili, procedere con il pulsante in basso a destra vai alla posizione mensile per creare la busta paga.
Nella maschera Dettaglio posizione mensile, cliccare su nuovo e scegliere i dati relativi all'anno e al mese che si desidera elaborare. Confermare con -> Ok.

Posizione mensile

-> Continua

Si apre la schermata Particolarità contributive.

Particolarità contributive

Dato retributivo

Contiene le informazioni retributive del mese.

Nella maggior parte dei casi vi è un unico dato retributivo corrispondente a nessuna particolarità contributiva. Possono essere presenti più elementi, limitatamente a particolari tipologie di lavoratori o di eventi (minatori per i quali è necessario distinguere i periodi di lavoro svolti in superficie e in sotterraneo), identificati in modo univoco dall’elemento.

Con il pulsante -> Aggiungi particolarità, si apre l'elenco degli elementi da scegliere -> Confermare con OK

Il dato retributivo nella generalità dei casi è unico identificato dall'attributo Nessuna particolarità contributiva. 
Limitatamente a diverse tipologie di lavoratori o di eventi possono essere presenti più Dati retributivi.

Gli elementi scelti vengono aggiunti nel box Dato retributivo

Incentivi

In questa sezione vanno inseriti gli importi relativi agli incentivi ai fini delle dichiarazioni mensili UniEmens e F24.

Di seguito alcuni esempi di incentivi da gestire in questa maschera:

Incentivo Decontribuzione Sud
Incentivi alle nuove assunzioni introdotti dalla Legge di Bilancio clicca qui per maggiori informazioni sulla corretta configurazione

clicca per ingrandire

Selezionare il codice dell'incentivo, l'ente finanziatore e in caso di incentivo non gestito automaticamente o in caso di importo arretrato, caricarne il valore (corrente e/o arretrato)

Tornare alla prima sezione dato retributivo e continuare la navigazione con il tasto in basso a destra vai alle assenze

Assenza e malattia

Selezionare il tasto nuovo nella barra in basso

Scegliere la categoria dell'assenza dal primo box (es. ferie)

Scegliere il tipo assenza (es. ferie godute)

Inserire le date di decorrenza (dal / al )

Salvare con ok

Se l'assenza riguarda alcune ore, inserire il record dell'assenza, poi spuntare la casella ore ed inserire le ore di assenza.

Caricamento rapido assenze

In caso di assenze orarie ripetute nel periodo, come permessi orari per allattamento, cig ad ore ecc.. è possibile posizionarsi alla linguetta caricamento rapido ed effettuare un unico inserimento, seguendo le indicazioni contenute nel tooltip.

Continuare la navigazione con il tasto in basso a destra vai alle presenze.

Malattia

Prima di caricare l'assenza di malattia controllare la corretta scelta della categoria al menu configurazione. alla linguetta profilo contrattuale.

Consultare le istruzioni per la configurazione: profilo contrattuale

Cliccare sul pulsante aggiungi, selezionare la categoria malattia e donazione sangue e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.

Per alcuni eventi è necessario inserire il puc, il numero di protocollazione unico rilasciato.

Infortunio

Prima di caricare l'assenza di infortunio controllare la corretta scelta della tipologia di infortunio al menu configurazione alla linguetta profilo contrattuale Consultare le istruzioni per la configurazione: profilo contrattuale

Cliccare sul pulsante aggiungi, selezionare la categoria infortunio e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento infortunio (gestione automatica).

Se a pagamento diretto inail, è necessario spuntare la casella.

Inserire il periodo nei campi Dal / Al e salvare.

Integrazioni salariali

Cliccare sul pulsante aggiungi, selezionare la categoria cassa integrazioni guadagni e solidarietà e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.

Salvare.

Per alcuni eventi, l'Inps richiede il numero di ticket, che è necessario caricare alla maschera del subordinato.

Entrare al menu Cig del lavoratore subordinato ed inserire il ticket. Spuntare la casella CIG.

Cliccare su aggiungi un elemento (segno + di colore verde).

Inserire Ticket e Tipo Identificativo.

Cliccare su Conferma e salvare.

Note:
E' necessario inserire il numero di ticket per generare correttamente l'UniEmens - Cig

Presenze

Utilizzando il pulsante automatico, il programma compila il calendario con i dati impostati al profilo orario configurando le presenze tenendo conto delle assenze già inserite nella maschera precedente.

Si può anche agire manualmente nelle singole giornate: Per inserire ore di lavoro ordinario o straordinario:

Selezionare dal calendario la giornata in questione;
Scegliere la tipologia di lavoro (festivo, notturno ecc..) nel box tipo presenza;
Immettere la quantità di ore;
Selezionare Aggiungi.

Se occorre ripetere per tutti i giorni le stesse ore o azzerare, utilizzare i tasti azzera o automatico.

clicca per ingrandire

Per inserire ore di presenza ripetute in diverse giornate (es. straordinario o lavoro agile ecc..), è possibile utilizzare il "caricamento rapido": cliccando su nuovo e poi scegliendo la sezione "caricamento rapido"

clicca per ingrandire

Continuare la navigazione con il pulsante in basso a destra continua

Assegno nucleo familiare

Situazione

Se nella configurazione del dettaglio subordinato profilo anf è stata selezionata la scelta ha i requisiti per l'assegno è ora possibile continuare la configurazione dell'assegno nucleo familiare. Verificare di avere configurato correttamente il profilo per l'assegno: Torna alla configurazione del profilo ANF

Nella maschera assegno nucleo familiare controllare:

il nucleo familiare
il tipo importo
la fascia di reddito

clicca per ingrandire

Note:
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2012; per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 i redditi dell'anno 2011).

salvare

ANF a debito/credito

Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, per esempio arretrati ANF inserire gli importi come spiegato in questa pagina.

Competenze e trattenute

Ora è possibile gestire le competenze e le trattenute che vanno a sommarsi alla retribuzione ordinaria e che saranno elencate nel corpo del cedolino: si tratta di voci una tantum, come trattenute generiche, altri compensi, rimborsi fiscali o kilometrici ecc..

Note:
In questa maschera vanno gestite solo voci aggiuntive una tantum, non va caricata la retribuzione ordinaria e gli elementi che la compongono

Con il tasto -> Aggiungi si apre l'elenco degli elementi disponibili.
Gli elementi sono suddivisi per tipo elemento.
Selezionarne un tipo e confermare con ok.

Elenco delle competenze

Inserimento importi

Posizione previdenziale

In questa maschera è possibile controllare i calcoli relativi alla contribuzione previdenziale, i quali saranno visibili solo dopo l'elaborazione del cedolino.

Posizione assicurativa

Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati configurati.

Posizione TFR

Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati elaborati

Detrazioni

Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi a tutte le detrazioni fiscali

Tassazione

Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi alle tassazioni fiscali: redditi soggetti a tassazione ordinaria, redditi soggetti a imposta sostitutiva, addizionali ecc..

Dati particolari

In questa maschera è possibile verificare il calcolo dell'ente bilaterale, consultare la nota operativa su come configurare gli enti bilaterali

Controllo del calcolo dell'ente bilaterale: Dopo aver selezionato la posizione mensile, selezionare il menu Dati particolari.

clicca per ingrandire

Quindi scegliere la linguetta 'Convenzioni bilaterali.

clicca per ingrandire

Selezionare il codice convenzione, il mese di competenza e l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il mod.F24.

clicca per ingrandire

Contributi Inps

Riepilogo del calcolo dei contributi inps configurati nel dettaglio subordinato.

Cedolino

Cliccare su Elabora
Crea il cedolino

Si apre la stampa pdf del cedolino contenente le anagrafiche e il calcolo della retribuzione mensile.

Innovazione

A seguito del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 che introduce il Libro Unico del Lavoro, Iubar ha adeguato l'attuale prospetto paga alla normativa, che prevede l'apporto di alcune importanti modifiche rese obbligatorie dall' art.39 comma 2.

Il cedolino prodotto con PagheOpen rappresenta un concentrato di tecnologia unico nel panorama del software italiano. Ad esempio, ogni busta paga può essere contrassegnata con la firma elettronica e distribuita via email con validità legale. Oppure può essere "postalizzata" attraverso il servizio Postel (per la spedizione tramite posta ordinaria). Infine, ad ogni stampa si può apporre un timbro digitale, per garantire l'attendibilità dei dati contenuti, per semplificarne l'archiviazione ottica o recuperare maggiori informazioni sulle modalità di elaborazione del prospetto paga.

Queste caratteristiche sono illustrate dettagliatamente nelle pagine seguenti

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