Cedolino: differenze tra le versioni

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Versione delle 11:02, 6 giu 2025

Dettaglio posizione mensile

Dopo aver terminato la configurazione del dettaglio subordinato con la compilazione di tutti i profili, procedere con il pulsante in basso a destra "Vai alla posizione mensile" per creare la busta paga.
Selezionare la scheda "Dettaglio posizione mensile", e una volta aperto il pannello fare clic su Nuovo e scegliere i dati relativi all'anno e al mese che si desidera elaborare.
Confermare con il pulsante Ok.

-> Continua

Si apre la schermata "Particolarità contributive".

Situazione familiari

Particolarità contributive

Dato retributivo

Contiene le informazioni retributive del mese.

Nella maggior parte dei casi vi è un unico dato retributivo corrispondente a nessuna particolarità contributiva. Possono essere presenti più elementi, limitatamente a particolari tipologie di lavoratori o di eventi (minatori per i quali è necessario distinguere i periodi di lavoro svolti in superficie e in sotterraneo), identificati in modo univoco dall’elemento.

Fare clic sul pulsante Aggiungi particolarità, dove si aprirà l'elenco degli elementi da scegliere e confermare con OK. Il dato retributivo nella generalità dei casi è unico identificato dall'attributo "Nessuna particolarità contributiva". Limitatamente a diverse tipologie di lavoratori o di eventi possono essere presenti più Dati retributivi. Gli elementi scelti vengono aggiunti nel box "Dato retributivo".

Incentivi

In questa sezione vanno inseriti gli importi relativi agli incentivi ai fini delle dichiarazioni mensili UniEmens e F24.

Di seguito alcuni esempi di incentivi da gestire in questa maschera:

Incentivo Decontribuzione Sud;
Incentivi alle nuove assunzioni introdotti dalla Legge di Bilancio clicca qui per maggiori informazioni sulla corretta configurazione.

Selezionare il codice dell'incentivo, l'ente finanziatore e in caso di incentivo non gestito automaticamente o in caso di importo arretrato, caricarne il valore (corrente e/o arretrato);
Tornare alla prima sezione dato retributivo e continuare la navigazione con il tasto in basso a destra vai alle assenze.

Assenza e malattia

Selezionare il tasto Nuovo nella barra in basso

Scegliere la categoria dell'assenza dal primo box (es. ferie);
Scegliere il "Tipo assenza" (es. ferie godute);
Inserire le date di decorrenza (dal/al );
Salvare con Ok.

Se l'assenza riguarda alcune ore, inserire il record dell'assenza, poi spuntare la casella ore ed inserire le ore di assenza.

Caricamento rapido assenze

In caso di assenze orarie ripetute nel periodo, come permessi orari per allattamento, cig ad ore ecc.. è possibile fare clic su "Caricamento rapido" ed effettuare un unico inserimento, seguendo le indicazioni contenute nel tooltip.

Continuare la navigazione con il tasto in basso a destra Vai alle presenze.

Malattia

Prima di caricare l'assenza di malattia controllare la corretta scelta della categoria al menu Configurazione. alla scheda "profilo contrattuale".

Consultare le istruzioni per la configurazione: profilo contrattuale

Cliccare sul pulsante Aggiungi, selezionare la categoria "Malattia e donazione sangue" e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.

Per alcuni eventi è necessario inserire il puc, il numero di protocollazione unico rilasciato.

Infortunio

Prima di caricare l'assenza di infortunio controllare la corretta scelta della tipologia di infortunio al menu Configurazione alla scheda Profilo contrattuale Consultare le istruzioni per la configurazione: profilo contrattuale

Cliccare sul pulsante Aggiungi, selezionare la categoria Infortunio e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento infortunio (gestione automatica).

Se a pagamento diretto Inail, è necessario spuntare la casella.

Inserire il periodo nei campi Dal / Al e salvare.

Integrazioni salariali

Cliccare sul pulsante Aggiungi, selezionare la categoria "Cassa integrazioni guadagni e solidarietà" e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.

Salvare.

Per alcuni eventi, l'Inps richiede il numero di ticket, che è necessario caricare alla maschera del subordinato.

Entrare al menu Cig del lavoratore subordinato ed inserire il ticket. Spuntare la casella CIG.

Fare clic su Aggiungi un elemento (segno + di colore verde).

Inserire Ticket e Tipo Identificativo.

Fare clic su Conferma e salvare.

Note:
E' necessario inserire il numero di ticket per generare correttamente l'UniEmens - Cig

Presenze

Utilizzando il pulsante automatico, il programma compila il calendario con i dati impostati al profilo orario configurando le presenze tenendo conto delle assenze già inserite nella maschera precedente.

Si può anche agire manualmente nelle singole giornate: Per inserire ore di lavoro ordinario o straordinario:

Selezionare dal calendario la giornata in questione;
Scegliere la tipologia di lavoro (festivo, notturno ecc..) nel box tipo presenza;
Immettere la quantità di ore;
Selezionare Aggiungi.

Se occorre ripetere per tutti i giorni le stesse ore o azzerare, utilizzare i tasti Azzera o Automatico.

Per inserire ore di presenza ripetute in diverse giornate (es. straordinario o lavoro agile ecc..), è possibile utilizzare il "Caricamento rapido": cliccando su Nuovo e poi scegliendo la sezione "caricamento rapido"

Continuare la navigazione con il pulsante in basso a destra Continua

Assegno nucleo familiare

Posizionarsi alla scheda Situazione.

Se nella configurazione del dettaglio subordinato Profilo anf è stata selezionata la scelta ha i requisiti per l'assegno è ora possibile continuare la configurazione dell'assegno nucleo familiare. Verificare di avere configurato correttamente il profilo per l'assegno: Torna alla configurazione del profilo ANF

Nella scheda Assegno nucleo familiare controllare:

Il nucleo familiare;
Il tipo importo;
La fascia di reddito.

Note:
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2012; per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 i redditi dell'anno 2011).

salvare

ANF a debito/credito

Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, per esempio Arretrati ANF inserire gli importi come spiegato in questa pagina.

Competenze e trattenute

Ora è possibile gestire le competenze e le trattenute che vanno a sommarsi alla retribuzione ordinaria e che saranno elencate nel corpo del cedolino: si tratta di voci una tantum, come trattenute generiche, altri compensi, rimborsi fiscali o kilometrici ecc..

Note:
In questa maschera vanno gestite solo voci aggiuntive una tantum, non va caricata la retribuzione ordinaria e gli elementi che la compongono

Con il pulsante Aggiungi si apre l'elenco degli elementi disponibili.
Gli elementi sono suddivisi per tipo elemento.
Selezionarne un tipo e confermare con ok.

Posizione previdenziale

In questa maschera è possibile controllare i calcoli relativi alla contribuzione previdenziale, i quali saranno visibili solo dopo l'elaborazione del cedolino.

Posizione assicurativa

Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati configurati.

Posizione TFR

Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati elaborati.

Detrazioni

Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi a tutte le detrazioni fiscali.

Tassazione

Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi alle tassazioni fiscali: redditi soggetti a tassazione ordinaria, redditi soggetti a imposta sostitutiva, addizionali ecc..

Dati particolari

In questa maschera è possibile verificare il calcolo dell'ente bilaterale, consultare la nota operativa su come configurare gli enti bilaterali.

Controllo del calcolo dell'ente bilaterale: Dopo aver selezionato la posizione mensile, selezionare il menu "Dati particolari".

Quindi scegliere la scheda "Convenzioni bilaterali".

Selezionare il codice convenzione, il mese di competenza e l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il mod.F24.

Contributi Inps

Riepilogo del calcolo dei contributi inps configurati nel dettaglio subordinato.

Cedolino

Fare clic su Elabora;
Crea il cedolino.

Si apre la stampa pdf del cedolino contenente le anagrafiche e il calcolo della retribuzione mensile.

Innovazione

A seguito del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 che introduce il Libro Unico del Lavoro, Iubar ha adeguato l'attuale prospetto paga alla normativa, che prevede l'apporto di alcune importanti modifiche rese obbligatorie dall' art.39 comma 2.

Il cedolino prodotto con PagheOpen rappresenta un concentrato di tecnologia unico nel panorama del software italiano. Ad esempio, ogni busta paga può essere contrassegnata con la firma elettronica e distribuita via email con validità legale. Oppure può essere "postalizzata" attraverso il servizio Postel (per la spedizione tramite posta ordinaria). Infine, ad ogni stampa si può apporre un timbro digitale, per garantire l'attendibilità dei dati contenuti, per semplificarne l'archiviazione ottica o recuperare maggiori informazioni sulle modalità di elaborazione del prospetto paga.

Queste caratteristiche sono illustrate dettagliatamente nelle pagine seguenti

Precedente | Indice | Successivo

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-====Dettaglio posizione mensile====
+===Dettaglio posizione mensile===
 *Dopo aver terminato la configurazione del dettaglio subordinato con la compilazione di tutti i profili, procedere con il pulsante in basso a destra "'''Vai alla posizione mensile'''" per creare la busta paga.
@@ Riga 11: / Riga 11: @@
 Si apre la schermata "'''Particolarità contributive'''".
-=====Situazione familiari=====
+====Situazione familiari====
 [[Immagine:SituazioneFamiliari1.png|650px]]
-====Particolarità contributive====
+===Particolarità contributive===
-=====Dato retributivo=====
+====Dato retributivo====
 Contiene le informazioni retributive del mese.
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 Gli elementi scelti vengono aggiunti nel box "'''Dato retributivo'''".
-=====Incentivi=====
+====Incentivi====
 In questa sezione vanno inseriti gli importi relativi agli incentivi ai fini delle dichiarazioni mensili UniEmens e F24.
@@ Riga 41: / Riga 41: @@
 {{-}}
-====Assenza e malattia====
+===Assenza e malattia===
 *Selezionare il tasto '''Nuovo''' nella barra in basso
@@ Riga 55: / Riga 55: @@
 Se l'assenza riguarda alcune ore, inserire il record dell'assenza, poi spuntare la casella ore ed inserire le ore di assenza.
-=====Caricamento rapido assenze=====
+====Caricamento rapido assenze====
 In caso di assenze orarie ripetute nel periodo, come permessi orari per allattamento, cig ad ore ecc.. è possibile fare clic su "'''Caricamento rapido'''" ed effettuare un unico inserimento, seguendo le indicazioni contenute nel tooltip.
@@ Riga 66: / Riga 66: @@
 Continuare la navigazione con il tasto in basso a destra '''Vai alle presenze'''.
-=====Malattia=====
+====Malattia====
 Prima di caricare l'assenza di malattia controllare la corretta scelta della categoria al menu '''Configurazione'''.
 alla scheda "'''profilo contrattuale'''".
@@ Riga 77: / Riga 77: @@
 Per alcuni eventi è necessario inserire il ''puc'', il numero di protocollazione unico rilasciato.
-=====Infortunio=====
+====Infortunio====
 Prima di caricare l'assenza di infortunio controllare la corretta scelta della tipologia di infortunio al menu '''Configurazione'''
 alla scheda '''Profilo contrattuale'''
@@ Riga 91: / Riga 91: @@
 Inserire il periodo nei campi '''Dal / Al''' e salvare.
-=====Integrazioni salariali=====
+====Integrazioni salariali====
 Cliccare sul pulsante '''Aggiungi''', selezionare la categoria "'''Cassa integrazioni guadagni e solidarietà'''" e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.
@@ Riga 118: / Riga 118: @@
 {{-}}
-====Presenze====
+===Presenze===
 Utilizzando il pulsante automatico, il programma compila il calendario con i dati impostati al profilo orario configurando le presenze tenendo conto delle assenze già inserite nella maschera precedente.
@@ Riga 141: / Riga 141: @@
 Continuare la navigazione con il pulsante in basso a destra '''Continua'''
-====Assegno nucleo familiare====
+===Assegno nucleo familiare===
 Posizionarsi alla scheda '''Situazione'''.
@@ Riga 162: / Riga 162: @@
 *salvare
 {{-}}
-=====ANF a debito/credito=====
+====ANF a debito/credito====
 Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, per esempio '''Arretrati ANF''' inserire gli importi come spiegato in [https://wiki.iubar.it/index.php?title=Howto:Inserimento_prestazioni_anticipate_e_poste_a_conguaglio questa pagina].
-====Competenze e trattenute====
+===Competenze e trattenute===
 Ora è possibile gestire le competenze e le trattenute che vanno a sommarsi alla retribuzione ordinaria e che saranno elencate nel corpo del cedolino:
@@ Riga 181: / Riga 181: @@
 {{-}}
-====Posizione previdenziale====
+===Posizione previdenziale===
 In questa maschera è possibile controllare i calcoli relativi alla contribuzione previdenziale, i quali saranno visibili solo dopo l'elaborazione del cedolino.
-====Posizione assicurativa====
+===Posizione assicurativa===
 Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati configurati.
-====Posizione TFR====
+===Posizione TFR===
 Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati elaborati.
-====Detrazioni====
+===Detrazioni===
 Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi a tutte le detrazioni fiscali.
-====Tassazione====
+===Tassazione===
 Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi alle tassazioni fiscali: redditi soggetti a tassazione ordinaria, redditi soggetti a imposta sostitutiva, addizionali ecc..
-====Dati particolari====
+===Dati particolari===
 In questa maschera è possibile verificare il calcolo dell'ente bilaterale, consultare la nota operativa su come [[Howto:Configurazione_ente_bilaterale| configurare gli enti bilaterali]].
@@ Riga 209: / Riga 209: @@
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-====Contributi Inps====
+===Contributi Inps===
 Riepilogo del calcolo dei contributi inps configurati nel dettaglio subordinato.
 [[Immagine:posiz.inps.jpg|thumb|600px|left]]
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-====Cedolino====
+===Cedolino===
 [[Immagine:cedo01.jpg|thumb|600px|left]]
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 Si apre la stampa pdf del cedolino contenente le anagrafiche e il calcolo della retribuzione mensile.
-====Innovazione====
+===Innovazione===
 A seguito del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 che introduce il Libro Unico del Lavoro, Iubar ha adeguato l'attuale prospetto paga alla normativa, che prevede l'apporto di alcune importanti modifiche rese obbligatorie dall' art.39 comma 2.