Cedolino: differenze tra le versioni

Versione attuale delle 09:36, 14 ott 2025

Dettaglio posizione mensile

Dopo aver terminato la configurazione del dettaglio subordinato con la compilazione di tutti i profili, procedere con il pulsante in basso a destra "Vai alla posizione mensile" per creare la busta paga.
Selezionare la scheda "Dettaglio posizione mensile", e una volta aperto il pannello fare clic su Nuovo e scegliere i dati relativi all'anno e al mese che si desidera elaborare.
Confermare con il pulsante Ok.

Si apre la schermata "Particolarità contributive".

Situazione familiari

Nella scheda "Situazione familiare" è possibile verificare se un familiare è fiscalmente a carico e la percentuale di ripartizione delle detrazioni spettanti. Il dato è calcolato in automatico dal software durante l'elaborazione della busta paga. Tuttavia è possibile intervenire manualmente, specificando un'aliquota personalizzata, in caso ci sia la necessità di una personalizzazione.

Particolarità contributive

Dato retributivo

Contiene le informazioni retributive del mese.

Nella maggior parte dei casi vi è un unico dato retributivo corrispondente a nessuna particolarità contributiva. Possono essere presenti più elementi, limitatamente a particolari tipologie di lavoratori o di eventi (minatori per i quali è necessario distinguere i periodi di lavoro svolti in superficie e in sotterraneo), identificati in modo univoco dall’elemento.

Fare clic sul pulsante Aggiungi particolarità, dove si aprirà l'elenco degli elementi da scegliere e confermare con OK. Il dato retributivo nella generalità dei casi è unico identificato dall'attributo "Nessuna particolarità contributiva". Limitatamente a diverse tipologie di lavoratori o di eventi possono essere presenti più dati retributivi. Gli elementi scelti vengono aggiunti nel box "Dato retributivo".

Incentivi

In questa sezione vanno inseriti gli importi relativi agli incentivi ai fini delle dichiarazioni mensili UniEmens e F24.

Di seguito alcuni esempi di incentivi da gestire in questa maschera:

Incentivo Decontribuzione Sud;
Incentivi alle nuove assunzioni introdotti dalla Legge di Bilancio clicca qui per maggiori informazioni sulla corretta configurazione.

Selezionare il codice dell'incentivo, l'ente finanziatore e in caso di incentivo non gestito automaticamente o in caso di importo arretrato, caricarne il valore (corrente e/o arretrato);
Tornare alla prima sezione "Dato retributivo" e continuare la navigazione con il tasto in basso a destra "Vai alle assenze".

Assenza e malattia

Selezionare il tasto Aggiungi nella barra in basso

Scegliere la categoria dell'assenza dal primo box (es. ferie);
Scegliere il "Tipo assenza" (es. ferie godute);
Inserire le date di decorrenza (dal/al );
Salvare con Conferma.

Se l'assenza riguarda alcune ore, inserire il record dell'assenza, poi spuntare la casella ore ed inserire le ore di assenza.

Caricamento rapido assenze

In caso di assenze orarie ripetute nel periodo, come permessi orari per allattamento, cig ad ore ecc.. è possibile fare clic su "Caricamento rapido" ed effettuare un unico inserimento, seguendo le indicazioni contenute nel tooltip.

Continuare la navigazione con il tasto in basso a destra Vai alle presenze.

Ferie

Permessi

Maternità

E' necessario distinguere tra maternità obbligatoria e maternità facoltativa.

Maternità obbligatoria

La gestione della Maternità Obbligatoria nel flusso UniEmens è un passaggio fondamentale per la corretta denuncia all'INPS dei periodi indennizzati e per il conguaglio delle relative somme anticipate al dipendente.

L'evento di Maternità Obbligatoria (o Congedo di Maternità) viene identificato attraverso specifici codici INPS da inserire nel flusso UniEmens, nella sezione "Eventi".

Il codice più comune per i periodi di congedo di maternità è MA1 (Periodi di Congedo di Maternità e di Paternità Alternativo).

Maternità facoltativa

I codici UniEmens da utilizzare per il Congedo Parentale (Maternità Facoltativa) a partire dal 1° gennaio 2025 sono stati aggiornati per recepire l'introduzione del terzo mese indennizzato all'80% della retribuzione (Legge di Bilancio 2025). Questi codici identificano i periodi di congedo parentale indennizzati e sostituiscono i codici precedenti (PG0 e PG01) che erano validi per il periodo precedente:

PG4: Congedo parentale orario indennizzato all'80%;
PG5: Congedo parentale giornaliero indennizzato all'80%.

Questi codici si applicano per un massimo di 3 mesi, secondo le nuove regole per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025.

Malattia

Prima di caricare l'assenza di malattia controllare la corretta scelta della categoria al menu Configurazione alla scheda "profilo contrattuale".

Consultare le istruzioni per la configurazione: profilo contrattuale.

Fare clic sul pulsante Aggiungi;
Selezionare la categoria "Malattia e donazione sangue";
Infine scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.

Per alcuni eventi è necessario inserire il puc, il numero di protocollazione unico rilasciato.

Infortunio

Prima di caricare l'assenza di infortunio controllare la corretta scelta della tipologia di infortunio al menu Configurazione alla scheda Profilo contrattuale. Consultare le istruzioni per la configurazione: profilo contrattuale.

Fare clic sul pulsante Aggiungi;
Selezionare la categoria Infortunio;
Scegliere dalla casella combinata il tipo di evento infortunio (gestione automatica).
Inserire il periodo nei campi Dal / Al e salvare.

Se a pagamento diretto Inail, è necessario inserire l'opzione nella riga Particolarità.

Integrazioni salariali

Dal menu "Assenza e malattia", scheda "Gestione assenze", fare clic sul pulsante Aggiungi;
Selezionare la categoria "Cassa integrazioni guadagni e solidarietà";
Scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso;
Salvare.

Per alcuni eventi, l'Inps richiede il numero di ticket, che è necessario caricare alla maschera del subordinato.

Entrare al menu Cig del lavoratore subordinato ed inserire il ticket.

In questo caso, fare clic su Aggiungi un elemento (segno + di colore verde);
Inserire Ticket e Tipo Identificativo;
Fare clic su Conferma e salvare.

Per il recupero dell’indennità si può procedere come illustrato a seguito:

Note:
E' necessario inserire il numero di ticket per generare correttamente l'UniEmens - Cig

Presenze

Utilizzando il pulsante automatico, il programma compila il calendario con i dati impostati al profilo orario configurando le presenze tenendo conto delle assenze già inserite nella maschera precedente.

Si può anche agire manualmente nelle singole giornate: Per inserire ore di lavoro ordinario o straordinario:

Selezionare dal calendario la giornata in questione;
Scegliere la tipologia di lavoro (festivo, notturno ecc..) nel box tipo presenza;
Immettere la quantità di ore;
Selezionare Aggiungi.

Se occorre ripetere per tutti i giorni le stesse ore o azzerare, utilizzare i tasti Azzera o Automatico.

Per inserire ore di presenza ripetute in diverse giornate (es. straordinario o lavoro agile ecc..), è possibile utilizzare il "Caricamento rapido": cliccando su Nuovo e poi scegliendo la sezione "caricamento rapido"

Continuare la navigazione con il pulsante in basso a destra Continua

Assegno nucleo familiare

Posizionarsi alla scheda Situazione.

Se nella configurazione del dettaglio subordinato Profilo anf è stata selezionata la scelta ha i requisiti per l'assegno è ora possibile continuare la configurazione dell'assegno nucleo familiare. Verificare di avere configurato correttamente il profilo per l'assegno: Torna alla configurazione del profilo ANF

Nella scheda Assegno nucleo familiare controllare:

Il nucleo familiare;
Il tipo importo;
La fascia di reddito.

Note:
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2012; per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 i redditi dell'anno 2011).

salvare

ANF a debito/credito

Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, per esempio Arretrati ANF inserire gli importi come spiegato in questa pagina.

Competenze e trattenute

Ora è possibile gestire le competenze e le trattenute che vanno a sommarsi alla retribuzione ordinaria e che saranno elencate nel corpo del cedolino: si tratta di voci una tantum, come trattenute generiche, altri compensi, rimborsi fiscali o kilometrici ecc..

Note:
In questa maschera vanno gestite solo voci aggiuntive una tantum, non va caricata la retribuzione ordinaria e gli elementi che la compongono

Con il pulsante Aggiungi si apre l'elenco degli elementi disponibili.
Gli elementi sono suddivisi per tipo elemento.
Selezionarne un tipo e confermare.

Posizione previdenziale

In questa maschera è possibile controllare i calcoli relativi alla contribuzione previdenziale, i quali saranno visibili solo dopo l'elaborazione del cedolino.

Posizione assicurativa

Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati configurati.

Posizione TFR

Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati elaborati.

Detrazioni

Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi a tutte le detrazioni fiscali.

Tassazione

Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi alle tassazioni fiscali: redditi soggetti a tassazione ordinaria, redditi soggetti a imposta sostitutiva, addizionali ecc..

Dati particolari

In questa maschera è possibile verificare il calcolo dell'ente bilaterale, consultare la nota operativa su come configurare gli enti bilaterali.

Controllo del calcolo dell'ente bilaterale: Dopo aver selezionato la posizione mensile, selezionare il menu "Dati particolari" e scegliere la scheda "Convenzioni bilaterali".

Selezionare il codice convenzione, il mese di competenza e l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il mod.F24.

Contributi Inps

Riepilogo del calcolo dei contributi inps configurati nel dettaglio subordinato.

Cedolino

Fare clic su Elabora;
Crea il cedolino.

Si apre la stampa pdf del cedolino contenente le anagrafiche e il calcolo della retribuzione mensile.

Altre operazioni

Per modificare una busta paga stampata in definitivo è necessario entrare nel menu Subordinati, voce "Posizione mensile", scheda "Manutenzione dati". Posizionarsi alla voce "Stato posizione" e selezionare l'opzione Aperto.

Innovazione

A seguito del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 che introduce il Libro Unico del Lavoro, Iubar ha adeguato l'attuale prospetto paga alla normativa, che prevede l'apporto di alcune importanti modifiche rese obbligatorie dall' art.39 comma 2.

Il cedolino prodotto con PagheOpen rappresenta un concentrato di tecnologia unico nel panorama del software italiano. Ad esempio, ogni busta paga può essere contrassegnata con la firma elettronica e distribuita via email con validità legale. Oppure può essere "postalizzata" attraverso il servizio Postel (per la spedizione tramite posta ordinaria). Infine, ad ogni stampa si può apporre un timbro digitale, per garantire l'attendibilità dei dati contenuti, per semplificarne l'archiviazione ottica o recuperare maggiori informazioni sulle modalità di elaborazione del prospetto paga.

Queste caratteristiche sono illustrate dettagliatamente nelle pagine seguenti

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@@ Riga 7: / Riga 7: @@
 [[Immagine:posizione.jpg|650px|Posizione mensile]]
 {{-}}
--> ''Continua''
 Si apre la schermata "'''Particolarità contributive'''".
@@ Riga 39: / Riga 38: @@
 *Incentivi alle nuove assunzioni introdotti dalla Legge di Bilancio [[Howto:Gestione incentivi|clicca qui ]] per maggiori informazioni sulla corretta configurazione.
 {{-}}
-[[Immagine:particolarita01.jpg|thumb|650px|left|]]
+[[Immagine:Incentivi1.png|650px|left|]]
 {{-}}
 *Selezionare il codice dell'incentivo, l'ente finanziatore e in caso di incentivo non gestito automaticamente o in caso di importo arretrato, caricarne il valore (corrente e/o arretrato);
-*Tornare alla prima sezione ''dato retributivo'' e continuare la navigazione con il tasto in basso a destra '''vai alle assenze'''.
+*Tornare alla prima sezione "'''Dato retributivo'''" e continuare la navigazione con il tasto in basso a destra "'''Vai alle assenze'''".
 {{-}}
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 Continuare la navigazione con il tasto in basso a destra '''Vai alle presenze'''.
+====Ferie====
+====Permessi====
+====Maternità====
+E' necessario distinguere tra '''maternità obbligatoria''' e '''maternità facoltativa'''.
+=====Maternità obbligatoria=====
+La gestione della Maternità Obbligatoria nel flusso UniEmens è un passaggio fondamentale per la corretta denuncia all'INPS dei periodi indennizzati e per il conguaglio delle relative somme anticipate al dipendente.
+L'evento di Maternità Obbligatoria (o Congedo di Maternità) viene identificato attraverso specifici codici INPS da inserire nel flusso UniEmens, nella sezione "Eventi".
+Il codice più comune per i periodi di congedo di maternità è '''MA1''' (Periodi di Congedo di Maternità e di Paternità Alternativo).
+=====Maternità facoltativa=====
+I codici UniEmens da utilizzare per il Congedo Parentale (Maternità Facoltativa) a partire dal 1° gennaio 2025 sono stati aggiornati per recepire l'introduzione del terzo mese indennizzato all'80% della retribuzione (Legge di Bilancio 2025). Questi codici identificano i periodi di congedo parentale indennizzati e sostituiscono i codici precedenti (PG0 e PG01) che erano validi per il periodo precedente:
+*'''PG4''': Congedo parentale orario indennizzato all'80%;
+*'''PG5''': Congedo parentale giornaliero indennizzato all'80%.
+Questi codici si applicano per un massimo di 3 mesi, secondo le nuove regole per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025.
 ====Malattia====
@@ Riga 97: / Riga 117: @@
 [[Immagine: Infortunio1.png|650px|left]]
 {{-}}
 ====Integrazioni salariali====
@@ Riga 122: / Riga 141: @@
 [[Immagine:Cig02.jpg|thumb|650px|left]]
 {{-}}
+Per il recupero dell’indennità si può procedere come illustrato a seguito:
+[[Immagine:CigGieffe.png|thumb|650px|left]]
 {{Notebox| E' necessario inserire il numero di ticket per generare correttamente l'UniEmens - Cig}}
@@ Riga 161: / Riga 183: @@
 *Il tipo importo;
 *La fascia di reddito.
-[[Immagine:anf1.jpg|thumb|650px|left|clicca per ingrandire]]
+[[Immagine:anf1.jpg|thumb|650px|left]]
 {{-}}
-[[Immagine:anf2.jpg|thumb|650px|left|clicca per ingrandire]]
+[[Immagine:anf2.jpg|thumb|650px|left]]
 {{-}}
@@ Riga 182: / Riga 204: @@
 *Con il pulsante '''Aggiungi''' si apre l'elenco degli elementi disponibili.
 *Gli elementi sono suddivisi per tipo elemento.
-*Selezionarne un tipo e confermare con '''ok'''.
+*Selezionarne un tipo e confermare.
-[[Immagine: Cedolino02.jpg|thumb|650px|left|Elenco delle competenze]]
+[[Immagine: CompETratt1.png|650px|left]]
 {{-}}
-[[Immagine: Cedolino03.jpg|thumb|650px|left|Inserimento importi]]
+[[Immagine: ImportoComp1.png|650px|left|Inserimento importi]]
 {{-}}
@@ Riga 207: / Riga 229: @@
 Controllo del calcolo dell'ente bilaterale:
-Dopo aver selezionato la posizione mensile, selezionare il menu "'''Dati particolari'''".
+Dopo aver selezionato la posizione mensile, selezionare il menu "'''Dati particolari'''" e scegliere la scheda "'''Convenzioni bilaterali'''".
-[[Immagine:entibil01.jpg|thumb|650px|left|clicca per ingrandire]]
+[[Immagine:ConvenzioniBilaterali.png|650px|left]]
-{{-}}
-Quindi scegliere la scheda "'''Convenzioni bilaterali'''".
-[[Immagine:entibil02.jpg|thumb|650px|left|clicca per ingrandire]]
 {{-}}
 *Selezionare il codice convenzione, il mese di competenza e l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il mod.F24.
-[[Immagine:entibil03.jpg|thumb|650px|left|clicca per ingrandire]]
+[[Immagine:EsempioConvenzione.png|650px|left|clicca per ingrandire]]
 {{-}}
@@ Riga 223: / Riga 242: @@
 ===Cedolino===
-[[Immagine:cedo01.jpg|thumb|600px|left]]
+[[Immagine:Elabora1.png|650px|left]]
 {{-}}
 *Fare clic su '''Elabora''';
 *Crea il cedolino.
 Si apre la stampa pdf del cedolino contenente le anagrafiche e il calcolo della retribuzione mensile.
+===Altre operazioni===
+Per modificare una busta paga stampata in definitivo è necessario entrare nel menu '''Subordinati''', voce "'''Posizione mensile'''", scheda "'''Manutenzione dati'''". Posizionarsi alla voce "'''Stato posizione'''" e selezionare l'opzione '''Aperto'''.
+[[Immagine:ManutenzioneDati.png|650px|left]]
 ===Innovazione===