Howto:Arretrati per lavoratore cessato: differenze tra le versioni

Versione attuale delle 10:20, 16 set 2022

Configurazione lavoratore non in forza

In casi particolari si rende necessario creare il cedolino e/o uniemens per i lavoratori cessati. Per farlo è necessario procedere come segue

Istruzioni per configurare il lavoratore non più in forza

Selezionare il datore di lavoro e scegliere dall'elenco dei lavoratori il lavoratore cessato.

Per visualizzarlo, posizionarsi con il mouse in alto a destra e scegliere dal menu a tendina "subordinati non più in forza"

Occorre generare una nuova posizione mensile

Configurare al menu particolarità contributive -> contribuzione, la tipologia particolare di lavoratori spuntando la casella e scegliendo il TIPOLAVORATORE NFOR = non in forza all'azienda e salvare la maschera

Erogazione ANF

Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, per esempio arretrati ANF inserire gli importi come spiegato in questa pagina

Competenze arretrate

Procedere con l'inserimento delle compentenze arretrate nella maschera Competenze e trattenute e inserire la voce come mostrato nell'immagine

Una volta inserita la voce valorizzare i campi importo, quantità e salvare

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-== Istruzioni per configurare l'ANF per il lavoratore non più in forza ==
+== Configurazione lavoratore non in forza ==
-Occorre generare una nuova posizione mensile  - quella in cui verranno erogati gli ANF arretrati,
+In casi particolari si rende necessario creare il cedolino e/o uniemens per i lavoratori cessati. Per farlo è necessario procedere come segue
-configurare al menu particolarità contributive -> contribuzione, la tipologia particolare di lavoratori spuntando la casella e scegliendo
+=== Istruzioni per configurare il lavoratore non più in forza ===
+Selezionare il datore di lavoro e scegliere dall'elenco dei lavoratori il lavoratore cessato.
+Per visualizzarlo, posizionarsi con il mouse in alto a destra e scegliere dal menu a tendina "subordinati non più in forza"
+{{-}}
+[[Immagine:NFOR00.jpg|thumb|900px|left|]]
+{{-}}
+Occorre generare una nuova posizione mensile
+Configurare al menu particolarità contributive -> contribuzione, la tipologia particolare di lavoratori spuntando la casella e scegliendo
 il TIPOLAVORATORE '''NFOR''' = non in forza all'azienda e salvare la maschera
 {{-}}
-[[Immagine:NFOR01.jpg|thumb|800px|left|]]
+[[Immagine:NFOR01.jpg|thumb|900px|left|]]
 {{-}}
 {{-}}
-[[Immagine:NFOR02.jpg|thumb|800px|left|]]
+[[Immagine:NFOR02.jpg|thumb|900px|left|]]
 {{-}}
-Procedere con l'inserimento dell' 'ANF  a credito nella maschera ANF - ANF a credito (maschera abituale) inserendo i singoli importi ed indicando il periodo di riferimento:
+=== Erogazione ANF ===
-https://www.iubar.it/wiki/index.php/09.1_-_Cedolino#ANF_a_debito.2Fcredito
+Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, per esempio '''arretrati ANF''' inserire gli importi come spiegato in [https://www.iubar.it/wiki/index.php/Howto:Inserimento_prestazioni_anticipate_e_poste_a_conguaglio#ANF questa pagina]
+[[Categoria:Howto]]
+=== Competenze arretrate ===
+Procedere con l'inserimento delle compentenze arretrate nella maschera ''Competenze e trattenute'' e inserire la voce come mostrato nell'immagine
+[[File:competenze-arretrate.png|700px]]
-Solo dopo queste configurazioni, sarà possibile elaborare il cedolino
+Una volta inserita la voce valorizzare i campi importo, quantità e salvare