Cedolino: differenze tra le versioni

Versione attuale delle 11:02, 16 ott 2024

Dettaglio posizione mensile

Dopo aver terminato la configurazione del dettaglio subordinato con la compilazione di tutti i profili, procedere con il pulsante in basso a destra vai alla posizione mensile per creare la busta paga.
Nella maschera Dettaglio posizione mensile, cliccare su nuovo e scegliere i dati relativi all'anno e al mese che si desidera elaborare. Confermare con -> Ok.

Posizione mensile

-> Continua

Si apre la schermata Particolarità contributive.

Particolarità contributive

Dato retributivo

Contiene le informazioni retributive del mese.

Nella maggior parte dei casi vi è un unico dato retributivo corrispondente a nessuna particolarità contributiva. Possono essere presenti più elementi, limitatamente a particolari tipologie di lavoratori o di eventi (minatori per i quali è necessario distinguere i periodi di lavoro svolti in superficie e in sotterraneo), identificati in modo univoco dall’elemento.

Con il pulsante -> Aggiungi particolarità, si apre l'elenco degli elementi da scegliere -> Confermare con OK

Il dato retributivo nella generalità dei casi è unico identificato dall'attributo Nessuna particolarità contributiva. 
Limitatamente a diverse tipologie di lavoratori o di eventi possono essere presenti più Dati retributivi.

Gli elementi scelti vengono aggiunti nel box Dato retributivo

Incentivi

In questa sezione vanno inseriti gli importi relativi agli incentivi ai fini delle dichiarazioni mensili UniEmens e F24.

Di seguito alcuni esempi di incentivi da gestire in questa maschera:

Incentivo Decontribuzione Sud
Incentivi alle nuove assunzioni introdotti dalla Legge di Bilancio clicca qui per maggiori informazioni sulla corretta configurazione

clicca per ingrandire

Selezionare il codice dell'incentivo, l'ente finanziatore e in caso di incentivo non gestito automaticamente o in caso di importo arretrato, caricarne il valore (corrente e/o arretrato)

Tornare alla prima sezione dato retributivo e continuare la navigazione con il tasto in basso a destra vai alle assenze

Assenza e malattia

Selezionare il tasto nuovo nella barra in basso

Scegliere la categoria dell'assenza dal primo box (es. ferie)

Scegliere il tipo assenza (es. ferie godute)

Inserire le date di decorrenza (dal / al )

Salvare con ok

Se l'assenza riguarda alcune ore, inserire il record dell'assenza, poi spuntare la casella ore ed inserire le ore di assenza.

Caricamento rapido assenze

In caso di assenze orarie ripetute nel periodo, come permessi orari per allattamento, cig ad ore ecc.. è possibile posizionarsi alla linguetta caricamento rapido ed effettuare un unico inserimento, seguendo le indicazioni contenute nel tooltip.

Continuare la navigazione con il tasto in basso a destra vai alle presenze.

Malattia

Prima di caricare l'assenza di malattia controllare la corretta scelta della categoria al menu configurazione. alla linguetta profilo contrattuale.

Consultare le istruzioni per la configurazione: profilo contrattuale

Cliccare sul pulsante aggiungi, selezionare la categoria malattia e donazione sangue e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.

Per alcuni eventi è necessario inserire il puc, il numero di protocollazione unico rilasciato.

Infortunio

Prima di caricare l'assenza di infortunio controllare la corretta scelta della tipologia di infortunio al menu configurazione alla linguetta profilo contrattuale Consultare le istruzioni per la configurazione: profilo contrattuale

Cliccare sul pulsante aggiungi, selezionare la categoria infortunio e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento infortunio (gestione automatica).

Se a pagamento diretto inail, è necessario spuntare la casella.

Inserire il periodo nei campi Dal / Al e salvare.

Integrazioni salariali

Cliccare sul pulsante aggiungi, selezionare la categoria cassa integrazioni guadagni e solidarietà e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.

Salvare.

Per alcuni eventi, l'Inps richiede il numero di ticket, che è necessario caricare alla maschera del subordinato.

Entrare al menu Cig del lavoratore subordinato ed inserire il ticket. Spuntare la casella CIG.

Cliccare su aggiungi un elemento (segno + di colore verde).

Inserire Ticket e Tipo Identificativo.

Cliccare su Conferma e salvare.

Note:
E' necessario inserire il numero di ticket per generare correttamente l'UniEmens - Cig

Presenze

Utilizzando il pulsante automatico, il programma compila il calendario con i dati impostati al profilo orario configurando le presenze tenendo conto delle assenze già inserite nella maschera precedente.

Si può anche agire manualmente nelle singole giornate: Per inserire ore di lavoro ordinario o straordinario:

Selezionare dal calendario la giornata in questione;
Scegliere la tipologia di lavoro (festivo, notturno ecc..) nel box tipo presenza;
Immettere la quantità di ore;
Selezionare Aggiungi.

Se occorre ripetere per tutti i giorni le stesse ore o azzerare, utilizzare i tasti azzera o automatico.

clicca per ingrandire

Per inserire ore di presenza ripetute in diverse giornate (es. straordinario o lavoro agile ecc..), è possibile utilizzare il "caricamento rapido": cliccando su nuovo e poi scegliendo la sezione "caricamento rapido"

clicca per ingrandire

Continuare la navigazione con il pulsante in basso a destra continua

Assegno nucleo familiare

Situazione

Se nella configurazione del dettaglio subordinato profilo anf è stata selezionata la scelta ha i requisiti per l'assegno è ora possibile continuare la configurazione dell'assegno nucleo familiare. Verificare di avere configurato correttamente il profilo per l'assegno: Torna alla configurazione del profilo ANF

Nella maschera assegno nucleo familiare controllare:

il nucleo familiare
il tipo importo
la fascia di reddito

clicca per ingrandire

Note:
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2012; per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 i redditi dell'anno 2011).

salvare

ANF a debito/credito

Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, per esempio arretrati ANF inserire gli importi come spiegato in questa pagina.

Competenze e trattenute

Ora è possibile gestire le competenze e le trattenute che vanno a sommarsi alla retribuzione ordinaria e che saranno elencate nel corpo del cedolino: si tratta di voci una tantum, come trattenute generiche, altri compensi, rimborsi fiscali o kilometrici ecc..

Note:
In questa maschera vanno gestite solo voci aggiuntive una tantum, non va caricata la retribuzione ordinaria e gli elementi che la compongono

Con il tasto -> Aggiungi si apre l'elenco degli elementi disponibili.
Gli elementi sono suddivisi per tipo elemento.
Selezionarne un tipo e confermare con ok.

Elenco delle competenze

Inserimento importi

Posizione previdenziale

In questa maschera è possibile controllare i calcoli relativi alla contribuzione previdenziale, i quali saranno visibili solo dopo l'elaborazione del cedolino.

Posizione assicurativa

Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati configurati.

Posizione TFR

Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati elaborati.

Detrazioni

Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi a tutte le detrazioni fiscali.

Tassazione

Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi alle tassazioni fiscali: redditi soggetti a tassazione ordinaria, redditi soggetti a imposta sostitutiva, addizionali ecc..

Dati particolari

In questa maschera è possibile verificare il calcolo dell'ente bilaterale, consultare la nota operativa su come configurare gli enti bilaterali.

Controllo del calcolo dell'ente bilaterale: Dopo aver selezionato la posizione mensile, selezionare il menu Dati particolari.

clicca per ingrandire

Quindi scegliere la linguetta 'Convenzioni bilaterali.

clicca per ingrandire

Selezionare il codice convenzione, il mese di competenza e l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il mod.F24.

clicca per ingrandire

Contributi Inps

Riepilogo del calcolo dei contributi inps configurati nel dettaglio subordinato.

Cedolino

Cliccare su Elabora
Crea il cedolino

Si apre la stampa pdf del cedolino contenente le anagrafiche e il calcolo della retribuzione mensile.

Innovazione

A seguito del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 che introduce il Libro Unico del Lavoro, Iubar ha adeguato l'attuale prospetto paga alla normativa, che prevede l'apporto di alcune importanti modifiche rese obbligatorie dall' art.39 comma 2.

Il cedolino prodotto con PagheOpen rappresenta un concentrato di tecnologia unico nel panorama del software italiano. Ad esempio, ogni busta paga può essere contrassegnata con la firma elettronica e distribuita via email con validità legale. Oppure può essere "postalizzata" attraverso il servizio Postel (per la spedizione tramite posta ordinaria). Infine, ad ogni stampa si può apporre un timbro digitale, per garantire l'attendibilità dei dati contenuti, per semplificarne l'archiviazione ottica o recuperare maggiori informazioni sulle modalità di elaborazione del prospetto paga.

Queste caratteristiche sono illustrate dettagliatamente nelle pagine seguenti

Precedente | Indice | Successivo

@@ Riga 3: / Riga 3: @@
 Dopo aver terminato la configurazione del dettaglio subordinato con la compilazione di tutti i profili, procedere con il pulsante in basso a destra ''vai alla posizione mensile'' per creare la busta paga.
 {{-}}
-Nella maschera ''dettaglio posizione mensile'', cliccare su '''nuovo''' e scegliere i dati relativi all'anno e al mese che si desidera elaborare.
+Nella maschera ''Dettaglio posizione mensile'', cliccare su ''nuovo'' e scegliere i dati relativi all'anno e al mese che si desidera elaborare.
 Confermare con -> Ok.
-[[Immagine:posizione.jpg|thumb|500px|left|Posizione mensile]]
+[[Immagine:posizione.jpg|thumb|700px|left|Posizione mensile]]
 {{-}}
+-> ''Continua''
-Si apre la sezione del "Dettaglio posizione mensile"-> '''Continua'''
 Si apre la schermata Particolarità contributive.
-=====Particolarità contributive=====
+====Particolarità contributive====
+=====Dato retributivo=====
 Contiene le informazioni retributive del mese.
@@ Riga 25: / Riga 25: @@
   Limitatamente a diverse tipologie di lavoratori o di eventi possono essere presenti più Dati retributivi.
 Gli elementi scelti vengono aggiunti nel box '''Dato retributivo'''
-<!--
+=====Incentivi=====
-*Per dettagli vedi pagina [[Funzionalità avanzate#Particolarità contributive|Funzionalità avanzate]]
--->
+In questa sezione vanno inseriti gli importi relativi agli incentivi ai fini delle dichiarazioni mensili UniEmens e F24.
+Di seguito alcuni esempi di incentivi da gestire in questa maschera:
+*Incentivo Decontribuzione Sud
+*Incentivi alle nuove assunzioni introdotti dalla Legge di Bilancio [[Howto:Gestione incentivi|clicca qui ]] per maggiori informazioni sulla corretta configurazione
+{{-}}
+[[Immagine:particolarita01.jpg|thumb|700px|left|clicca per ingrandire]]
 {{-}}
+Selezionare il codice dell'incentivo, l'ente finanziatore e in caso di incentivo non gestito automaticamente o in caso di importo arretrato, caricarne il valore (corrente e/o arretrato)
-=====Presenze=====
+Tornare alla prima sezione ''dato retributivo'' e continuare la navigazione con il tasto in basso a destra '''vai alle assenze'''
+{{-}}
-Per inserire ore di lavoro ordinario o straordinario:
+====Assenza e malattia====
-*selezionare dal calendario la giornata in questione
-*Scegliere la tipologia di lavoro (festivo, notturno ecc..) nel box tipo presenza
+Selezionare il tasto '''nuovo''' nella barra in basso
-*Immettere la quantità di ore
+[[Immagine: assenza01.jpg|thumb|800px|left]]
-*Selezionare ''Aggiungi''.
+{{-}}
+Scegliere la categoria dell'assenza dal primo box ''(es. ferie)''
+Scegliere il '''tipo assenza''' (es. ferie godute)
+Inserire le date di decorrenza '''(dal / al )'''
+Salvare con '''ok'''
+{{-}}
+[[Immagine: assenza02.jpg|thumb|900px|left]]
+{{-}}
+Se l'assenza riguarda alcune ore, inserire il record dell'assenza, poi spuntare la casella ore ed inserire le ore di assenza.
+=====Caricamento rapido assenze=====
+In caso di assenze orarie ripetute nel periodo, come permessi orari per allattamento, cig ad ore ecc.. è possibile posizionarsi alla linguetta '''caricamento rapido''' ed effettuare un unico inserimento, seguendo le indicazioni contenute nel tooltip.
+{{-}}
+[[Immagine: assenza0.jpg|thumb|800px|left]]
+{{-}}
+[[Immagine: assenza1.jpg|thumb|900px|left]]
+{{-}}
+Continuare la navigazione con il tasto in basso a destra '''vai alle presenze'''.
+=====Malattia=====
+Prima di caricare l'assenza di malattia controllare la corretta scelta della categoria al menu '''configurazione'''.
+alla linguetta '''profilo contrattuale'''.
+Consultare le istruzioni per la configurazione:
+[http://www.iubar.it/wiki/index.php/09_-_Lavoratore_subordinato#Profilo_contrattuale profilo contrattuale]
+Cliccare sul pulsante '''aggiungi''', selezionare la categoria '''malattia e donazione sangue''' e  scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.
+Per alcuni eventi è necessario inserire il ''puc'', il numero di protocollazione unico rilasciato.
+=====Infortunio=====
+Prima di caricare l'assenza di infortunio controllare la corretta scelta della tipologia di infortunio al menu '''configurazione'''
+alla linguetta '''profilo contrattuale'''
+Consultare le istruzioni per la configurazione:
+[http://www.iubar.it/wiki/index.php/09_-_Lavoratore_subordinato#Profilo_contrattuale profilo contrattuale]
+Cliccare sul pulsante '''aggiungi''', selezionare la categoria '''infortunio''' e  scegliere dalla casella combinata il tipo di evento infortunio (gestione automatica).
-Se occorre ripetere per tutti i giorni le stesse ore o azzerare, utilizzare i tasti '''azzera''' o '''automatico'''.
+Se a pagamento diretto inail, è necessario spuntare la casella.
-[[Immagine:presenze05.jpg|thumb|500px|left]]
 {{-}}
-[[Immagine:presenze02.jpg|thumb|500px|left]]
+[[Immagine: infortunio01.jpg|thumb|800px|left]]
 {{-}}
+Inserire il periodo nei campi '''Dal / Al''' e salvare.
+=====Integrazioni salariali=====
+Cliccare sul pulsante '''aggiungi''', selezionare la categoria '''cassa integrazioni guadagni e solidarietà''' e scegliere dalla casella combinata il tipo di evento intercorso.
+Salvare.
+Per alcuni eventi, l'Inps richiede il ''numero di ticket'', che è necessario caricare alla maschera del subordinato.
-====Assenza e malattia====
+Entrare al menu '''Cig''' del lavoratore subordinato ed inserire il ticket.
-<!--
+Spuntare la casella CIG.
-{{Notebox|Vai alle assenze - sezione in via di sviluppo}}
-*Tipologie di assenze:
-*'''Totalmente retribuita'''
- ''Si intende la settimana in cui sia dovuta la retribuzione e questa non abbia subito''
- ''una riduzione a causa di  eventi tutelati dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi.''
-*'''Totalmente NON retribuita'''
- ''Si intende la settimana in cui NON sia dovuta la retribuzione a causa di  eventi tutelati''
- ''dalla legge per l’accredito dei contributi figurativi ''
-*'''Parzialmente retribuita'''
- ''Si intende la settimana in cui la retribuzione abbia''
- ''subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per l’accredito dei''
- ''contributi figurativi.''
--->
-*Posizionarsi nella seconda linguetta denominata -> '''Gestione assenze'''
-*Selezionando il tasto '''nuovo''' nella barra in basso, si apre la maschera di inserimento assenze
-[[Immagine: assenza01.jpg|thumb|600px|left|Maschera inserimento assenze]]
 {{-}}
-[[Immagine: assenza02.jpg|thumb|600px|left|Esempio di caricamento assenze]]
+[[Immagine:Cig.jpg|thumb|900px|left]]
 {{-}}
-*Scegliere la categoria dell'assenza dal primo box ''(es. ferie)''
-*Scegliere la tipologia specifica ''(es. ferie godute)''
-*Inserire le date di decorrenza
-*Salvare con ok
-====Competenze====
+Cliccare su '''aggiungi un elemento''' (segno + di colore verde).
-Ora è possibile inserire le competenze che contribuiscono al calcolo della retribuzione mensile.
+Inserire '''Ticket''' e '''Tipo Identificativo'''.
-*Con il tasto -> '''Aggiungi''' si apre l'elenco degli elementi disponibili
+Cliccare su '''Conferma''' e salvare.
-*Gli elementi sono suddivisi per tipo elemento.
-*Selezionarne un tipo e confermare con ''ok''.
-[[Immagine: Cedolino02.jpg|thumb|600px|left|Elenco delle competenze]]
 {{-}}
-[[Immagine: Cedolino03.jpg|thumb|600px|left|Inserimento importi]]
+[[Immagine:Cig02.jpg|thumb|900px|left]]
 {{-}}
-====Variabili retributive====
+{{Notebox| E' necessario inserire il numero di ticket per generare correttamente l'UniEmens - Cig}}
-{{Notebox|Variabili retributive- sezione in via di sviluppo}}
 {{-}}
-====Dati particolari====
+====Presenze====
-{{:Dati particolari}}
+Utilizzando il pulsante automatico, il programma compila il calendario con i dati impostati al profilo orario configurando le presenze tenendo conto delle assenze già inserite nella maschera precedente.
-=====Enti bilaterali=====
-Dopo aver selezionato la posizione mensile, è possibile gestire il dato particolare. Ad esempio gli ''enti bilaterali'';
+Si può anche agire manualmente nelle singole giornate:
-*Dati particolari
+Per inserire ore di lavoro ordinario o straordinario:
-*Convenzioni bilaterali
+*Selezionare dal calendario la giornata in questione;
-*Cliccare su ''attiva''
+*Scegliere la tipologia di lavoro (festivo, notturno ecc..) nel box tipo presenza;
-*Selezionare il codice convenzione, l'importo e la mensilità
+*Immettere la quantità di ore;
+*Selezionare ''Aggiungi''.
+Se occorre ripetere per tutti i giorni le stesse ore o azzerare, utilizzare i tasti '''azzera''' o '''automatico'''.
+[[Immagine:presenze05.jpg|thumb|600px|left|clicca per ingrandire]]
+{{-}}
+[[Immagine:presenze02.jpg|thumb|600px|left|clicca per ingrandire]]
+{{-}}
+Per inserire ore di presenza ripetute in diverse giornate (es. straordinario o lavoro agile ecc..),
+è possibile utilizzare il "caricamento rapido":
+cliccando su nuovo e poi scegliendo la sezione "caricamento rapido"
+{{-}}
+[[Immagine:presenza_rapido.jpg|thumb|600px|left|clicca per ingrandire]]
+{{-}}
+Continuare la navigazione con il pulsante in basso a destra '''continua'''
 ====Assegno nucleo familiare====
 ''Situazione''
-*Scegliere:
+Se nella configurazione del dettaglio subordinato ''profilo anf'' è stata selezionata la scelta ''ha i requisiti per l'assegno''
+è ora possibile continuare la configurazione dell'assegno nucleo familiare.
+Verificare di avere configurato correttamente il profilo per l'assegno: [http://www.iubar.it/wiki/index.php?title=09_-_Lavoratore_subordinato#Profilo_ANF Torna alla configurazione del profilo ANF]
+{{-}}
+Nella maschera ''assegno nucleo familiare'' controllare:
 *il nucleo familiare
-*il tipo di reddito
+*il tipo importo
 *la fascia di reddito
 [[Immagine:anf1.jpg|thumb|600px|left|clicca per ingrandire]]
@@ Riga 107: / Riga 159: @@
 [[Immagine:anf2.jpg|thumb|600px|left|clicca per ingrandire]]
 {{-}}
+{{Notebox| Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 devono essere dichiarati i redditi dell'anno 2012; per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 i redditi dell'anno 2011).}}
 *salvare
 {{-}}
 =====ANF a debito/credito=====
-Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, dalla maschera assegno nucleo familiare entrare nella sezione relativa e compilare la parte '''Altri debit'''i o '''Altri crediti'''.
+Per inserire eventuali somme di ANF a credito o debito, per esempio '''arretrati ANF''' inserire gli importi come spiegato in [https://www.iubar.it/wiki/index.php/Howto:Inserimento_prestazioni_anticipate_e_poste_a_conguaglio#ANF questa pagina].
-[[Immagine:anf_10.jpg|thumb|600px|left|clicca per ingrandire]]
+====Competenze e trattenute====
+Ora è possibile gestire le competenze e le trattenute che vanno a sommarsi alla retribuzione ordinaria e che saranno elencate nel corpo del cedolino:
+si tratta di voci una tantum, come trattenute generiche, altri compensi, rimborsi fiscali o kilometrici ecc..
+{{-}}
+{{Notebox|In questa maschera vanno gestite solo voci aggiuntive '''''una tantum''''', non va caricata la retribuzione ordinaria e gli elementi che la compongono}}
+{{-}}
+*Con il tasto -> '''Aggiungi''' si apre l'elenco degli elementi disponibili.
+*Gli elementi sono suddivisi per tipo elemento.
+*Selezionarne un tipo e confermare con ''ok''.
+[[Immagine: Cedolino02.jpg|thumb|600px|left|Elenco delle competenze]]
+{{-}}
+[[Immagine: Cedolino03.jpg|thumb|600px|left|Inserimento importi]]
+{{-}}
+====Posizione previdenziale====
+In questa maschera è possibile controllare i calcoli relativi alla contribuzione previdenziale, i quali saranno visibili solo dopo l'elaborazione del cedolino.
+====Posizione assicurativa====
+Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati configurati.
+====Posizione TFR====
+Sezione in sola lettura, dove visualizzare i dati elaborati.
+====Detrazioni====
+Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi a tutte le detrazioni fiscali.
+====Tassazione====
+Dopo l'elaborazione del cedolino, è possibile visualizzare i calcoli relativi alle tassazioni fiscali: redditi soggetti a tassazione ordinaria, redditi soggetti a imposta sostitutiva, addizionali ecc..
+====Dati particolari====
+In questa maschera è possibile verificare il calcolo dell'ente bilaterale, consultare la nota operativa su come [[Howto:Configurazione_ente_bilaterale| configurare gli enti bilaterali]].
+Controllo del calcolo dell'ente bilaterale:
+Dopo aver selezionato la posizione mensile, selezionare il menu ''Dati particolari''.
+[[Immagine:entibil01.jpg|thumb|700px|left|clicca per ingrandire]]
+{{-}}
+Quindi scegliere la linguetta 'Convenzioni bilaterali'''.
+[[Immagine:entibil02.jpg|thumb|700px|left|clicca per ingrandire]]
+{{-}}
+*Selezionare il codice convenzione, il mese di competenza e l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato con il mod.F24.
+[[Immagine:entibil03.jpg|thumb|700px|left|clicca per ingrandire]]
 {{-}}
 ====Contributi Inps====
-Riepilogo dei contributi inps inseriti nel dettaglio subordinato.
+Riepilogo del calcolo dei contributi inps configurati nel dettaglio subordinato.
 [[Immagine:posiz.inps.jpg|thumb|600px|left]]
 {{-}}
@@ Riga 124: / Riga 221: @@
 *Cliccare su Elabora
 *Crea il cedolino
-Si apre la stampa pdf del cedolino contenente le anagrafiche e il calcolo lordo della retribuzione mensile.
+Si apre la stampa pdf del cedolino contenente le anagrafiche e il calcolo della retribuzione mensile.
+====Innovazione====
+A seguito del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 che introduce il Libro Unico del Lavoro, Iubar ha adeguato l'attuale prospetto paga alla normativa, che prevede l'apporto di alcune importanti modifiche rese obbligatorie dall' art.39 comma 2.
+*[http://www.pagheopen.it/downloads/pdf/cedolino_esempio.pdf Scarica l'esempio compilato]
+*[http://www.pagheopen.it/downloads/pdf/cedolino2.pdf Scarica il fac simile del cedolino]
+<!--[[Immagine:cedolino_medium.jpg|thumb|250px|right|[http://www.iubar.it/paghepro/modelli/Ced_1pag.pdf Scarica il fac simile del cedolino]]-->
+{{-}}
+Il cedolino prodotto con PagheOpen rappresenta un concentrato di tecnologia unico nel panorama del software italiano. Ad esempio, ogni busta paga può essere contrassegnata con la firma elettronica e distribuita via email con validità legale.
+Oppure può essere "postalizzata" attraverso il servizio Postel (per la spedizione tramite posta ordinaria).
+Infine, ad ogni stampa si può apporre un timbro digitale, per garantire l'attendibilità dei dati contenuti, per semplificarne l'archiviazione ottica o recuperare maggiori informazioni sulle modalità di elaborazione del prospetto paga.
+Queste caratteristiche sono illustrate dettagliatamente nelle pagine seguenti
+*[[La_firma_digitale|Cedolino firmato digitalmente]]
+*[[Il timbro digitale|Il timbro digitale (codice a barre) sul cedolino cartaceo]]
+*[[Howto:Installazione_dispositivo_di_firma_elettronica]]
+{{-}}
+[[Immagine:Schemacedolino.jpg|thumb|700px|left]]
 {{-}}
-{{navigazione|09 - Lavoratore subordinato|Indice|10 - Gestione contratti|}}
+{{navigazione|Lavoratore subordinato|Indice|Gestione contratti|}}
 [[Categoria:Manuale]]